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公司2019年內控現場檢查工作圓滿結束

【發布日期:2019-10-16 閱讀次數:168次】
    為規范公司內部管理,內控管理部抽調公司各部門員工開展了2019年度內控檢查工作。此次檢查自2019年9月開始,10月15日完成了現場檢查工作。
 

    本次檢查內控審計部參照《企業內部控制基本規范》、《企業內部控制應用指引》及公司實際的業務流程,對開發公司7個部門及建發公司財務部按照梳理的檢查表開展了實地檢查、個別訪談、抽樣檢查等工作。
    本次內控檢查工作在公司各部門及建發公司的大力配合下順利開展, 在檢查過程中,檢查小組成員增強了對其他部門工作流程的了解,公司各部門也通過內控檢查工作加深了對各自工作的認識,這將有助于公司提高風險管理及應對能力,也有助于完善公司內控體系。
供稿:楊靜秀
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